门店管理规章制度模板
现如今，制度对人们来说越来越重要，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的门店管理规章制度模板，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
一、现金管理
1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。（仅限自收款的直营店。）
2、经营活动中产生的现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。）
3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。（仅限自收款的直营店。）
４、次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。（仅限自收款的直营店。）
５、次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。
３、销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：
1）销售货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。
2）销售货品的尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。
3）销售折扣必须清楚注明。（特殊折扣须由公司直营店经理批准。）
4）退换货时，必须注明具体购买时间及销售小票号，以备公司财务核对。（跨季不得退换商品。15天内可在同季商品中调换。）
5）特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。
6）六折以下的货品不能享受折上折。
7）次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。
8）违反以上几点均视为销售小票不规范。
二、库存管理
1、收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必须签字。月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。
2、每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。
三、票据管理
1、所有空白票据到财务部领用，登记。（仅限自收款的直营店。）从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财务有权进行惩罚。（仅限商场直营店。）
2、销售小票采用以旧换取新制度。（仅限自收款的直营店。）票据须按顺序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。
3、票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。
四、固定资产管理
1、所有固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。
2、固定资产定期盘点，做好盘点报告。
3、次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的3日内报送财务。
五、费用报销
费用报销按公司按公司费用报销制度执行。报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批意见。
六、考核
1、各月报表未提供的的，每份扣20元。
2、现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。
3、票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。
4、销售过程中出现的计算失误，所有损失由导购全额承担。
5、报送数据不实，扣10元。数据严重失实的扣50元。
6、店长、相关当事人负同等责任。
以上规定自颁发日期起严格执行。
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