精选工作方案模板5篇
为保障事情或工作顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。那么大家知道方案怎么写才规范吗？下面是小编为大家收集的工作方案5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工作方案 篇1
一、指导思想
根据省、市充分就业示范社区评估标准，借鉴20xx年创建充分就业示范社区的经验，不断提高创建要求，确保创建质量，确保完成20xx年创建充分就业示范社区任务。
二、创建目标
在全区创建充分就业社区的基础上，推选办事处社区和丰财办事处参加20xx年申报创建充分就业示范社区。
三、创建措施
（一）加强组织领导。街道办事处创建领导小组要认真组织创建复查活动，做好参创社区的计划落实。做到巩固成果，继续提高。
（二）街道办事处采取集中培训、典型辅导、自查互查、自我评估等多种形式，扎实有效地开展创建活动。
（三）突出创建重点。结合申报社区的实际情况，着重在“13项一票否决”狠下功夫，必须做到在岗协理员本职工作“一口清”，硬件设施上确保到位，基础台帐完善、制度健全、信息录入、指标完成和就业服务等方面全面达标。
四、创建标准
依照省市关于进一步开展创建充分就业示范社区的通知精神和评估标准，认真对照一票否决的前13项和其他13项，实现充分就业，完善平台建设，加强基础管理，落实扶持政策，健全服务设施。
五、时间安排
3月份至4月份为基础创建阶段。街道办事处组织社区开展自查评估活动，及时整改存在问题。完善相关台帐资料，及时正确录入各项数据信息。
5月份至6月份为自查整改阶段。区领导小组组织申报社区互查，交流经验，巩固提高，要求创建社区全面评估达标，并做台账会审准备工作。迎接市局组织的创建充分就业示范社区评估检查。
7月份至8月份为巩固完善阶段。街道、社区针对市局检查指导情况，组织申报参创社区重点整改。
9月份至10月份为申报参创社区提高阶段。在确保证评估达标的基础上，保持各项台帐数据登记和微机录入信息的进度。同时做好办公环境整洁、人员面貌精神和创建气氛热烈等相关工作，迎接省、市创建充分就业示范社区评估验收。
工作方案 篇2
为全面贯彻党的教育方针，深化学校教育内部管理，充分调动教师的积极性和创造性，全面提高教育教学质量，客观公正的评价每一位教师的工作，根据我校实际情况，特制定教师教学工作考核方案。
教学工作
1、工作量(15分)
由学校考核，满工作量此项满分，超工作量或不满工作量者按比例增减。中途有更变工作者按时间划分，按比例计算计分。
2、教学常规考核(45分)
①查备课(4分)
教师需学习研究新课标从整体入手，通览全册书，把握教学目标找出难点知识，不仅备教材，更要备学生，以备课组为单位，捆绑教学。
②查教案(10分)
每学期查教案5次，每次2分，优秀2分，合格1分，必须标准，体现交流、合作、探究、有课后反思，一课一案，内容充实，提前一周。
③查课堂教学(10分)
上课教师要以身作则，每学期一次公开课，认真上课，不迟到，不压堂(抽查)，无私自调课，无漏课，不违反课堂教学常规。说话文明有度，不允许坐着上课，按计划完成进度。(按学校教学工作常规评价)
④作业批改(8分)
作业批改要求规范，干净整齐，批改符号使用准确，批改字体规范美观，批改及时、准确，全批全改。学生错题应及时更正。(作文每期批改不少于4次。凡要求学生做的作业一般教师要先做一遍，做到心中有数。)
⑤查记分册(4分)
每学期检查记分册4次，优秀1分，合格0.5分，要体现过程评价和综合性评价的有机结合。
⑥辅导(2分)
坚持常规(课堂训练辅导、自习作业辅导、阅读辅导)。对学习上暂时落后的学生要注意针对他的知识缺漏进行辅导。
⑦考察总结(1.5分)
考查评价采用多元评价方式。(激励课堂提问、作业有鼓励性评语、考试采用单元测试、月考、期末考试。)考试过后教师都要进行成绩统计和卷面分析。
⑧查听评课记录(2分)
每学期教师听课8节，教研组长每期听课16节。
⑨教学计划、进度表、总结(1.5分)
开学初每位教师对所交学科应有计划、进度、期末对所做工作进行总结。
⑩工作态度(2分)
每位教师要服从安排，团结协作，关心学生，认真负责，无教学事故。
3、教学成绩(17分)
①表彰获奖(7分)
按学校奖惩制度执行。
期末考试(10分)
首先计算出每位教师所教学生的优秀率、及格率、平均分与联合评卷的平均值对比，再综合以上三项得分。最后依次分别排序。第一名的此项的最高分，最后一名得此项最低分，中间五分一个档次排序。
担任非统考科课的教师开学初将本学期教学内容写出试卷的形式命题，交到教导处，知识点覆盖率达60%以上试卷题量相当于两套题的内容。
担任体育、音乐、美术、微机课的教师开学初可写出本学期教学重点及教学内容。期末考评人员将根据本期重点内容和考评标准抽查所教年级任一班学生听课考评，检查教学内容完成情况及课堂教学效果。
最后将非统考科目成绩按百分计算，划分档次，再按满分来量化。兼任非统考科目的教师以统考科目为主，另一科按成绩量化加入。
4、教研、教改(15分)
①教研组活动(3分)
开学初有计划、中间有落实、期末有总结。每学期应组织教师认真学习新课程标准及教材，研究教法。根据学校安排组内活动每期不少于四次。
②组内说课(2分)注：组内不说课者不得此分。
③公开课(一次2分)
④课题、论文、优质课赛讲活动，根据参与度加分，不论获奖等级，参与省级的加2分，市级的加1分，校级的.加0.5分;参与课题的教师根据所在的课题组组长提供的完成课题情况登记加分，参与省级的加2分，市级加1.5分，校级加1分。
⑤教研活动、读书笔记(3分)
教研活动迟到、早退一次扣0.5分;请假一次扣0.5分;旷会一次扣1分。业务笔记、读书笔记撰写认真，每期5000字，字数少扣0.5～2分。
⑥新课程培训、校本研修(3分)
按时参与新课程培训和校本研修，及时写出学习体会或小结，缺少一次扣0.5分。
5、教研组长。(3分)
按任组长期限，原则上任满一个学期加1.5分。
注：加扣分说明：
1、获得区级论文加0.5分，市级论文加1分，省级论文加2分。(不重复计算以最高为准)
2、积极参加教务处组织的各种活动，少一次扣一分。
3、获区级各种表奖加0.2，校级加0.1分，区级以上递增0.1分
以上综合得分85分以上的为A级，60-85分为B级，60以下的为C级。考评每学期一次。
工作方案 篇3
各村（社区）、镇直有关单位：
为切实抓好今年的“三夏”工作，优化种植结构，促进农业增产、农民增收，顺利实现我镇全年粮食生产目标，全面打好三夏硬仗，推动秸秆禁烧工作扎实有效开展，结合我镇实际，特提出以下工作意见。
一 、指导思想
突出“抢”字抓夏收，集中一切人力物力，调拨足够农机数量，采取多种措施，突击抢收，做到颗粒归仓。立足“早”字抓夏种，争取组织群众抢时播种、适墒下种、应种尽种，决不能出现秧等田现象，注重“好”字抓夏管，坚持种子落地，管字当头，宣传田管的重要性，为秋粮丰收打基础，落实“严”字抓禁烧，做到全镇禁烧期间不出现一个火点，一旦出现将严格查处。
二、目标任务
全镇完成小麦夏收总面积7.5万亩，完成夏种总面积7.5万亩，其中水稻4.8万亩、大豆0.5万亩、玉米1.6万亩、其它作物0.6万亩。狠抓安全生产，实行秸秆禁烧，积极推进结构调整、大力推广优良品种并切实做好在地作物的夏管工作。
（一）“三夏”工作
1、积极行动，做好准备。各村（社区）要及早查看农田道路、收割时让大型收割机顺利通行，全面检查塘坝、沟渠、机泵等设施，及时进行维修保养确保水稻插秧用水。
2、发挥机械作用，抢收抢晒，确保颗粒归仓，按时完成夏收工作。今年夏收天气阴雨连绵给小麦收割带来很大难度，造成收割机械紧张，因此要通过各种渠道想方设法调运大型收割机，确保在我镇作业机械不少于220台，为了应急我镇组织16台大型收割机成立了4个农机作业队，随时增援收割薄弱地段，在收割期间要灵活掌握随时观察天气，力争在5月31日开镰争取利用3-5天时间即6月5日前全面完成小麦收割任务。
3、趁墒抢种，种好秋季作物。各村（社区）要充分发挥农业机械作用，加快整地播种进度，努力扩大机耕机播面积，赶时间抢速度，适时播种，力争收获一块播种一块确保在6月25前全部完成夏种任务。为了搞好夏种一要加大结构调整力度，增加经济作物种植面积，搞好间作套种，提高复种指数。特别是224省道两侧吴海、李庄、团结、要发展间作套种，二路两侧吴海、刘桥、郑庄要发展蔬菜、西瓜、果树种植，二要积极开展秋粮竞赛活动，确保我镇吴海、刘桥、张庄村千亩水稻及龚集、刘桥种植大户百亩水稻品种竞赛田，三要加大奖励土地流转力度，凡是当年新增连片50亩以上的大户除省市县奖励外镇政府每亩再奖励20元。四要适时适度引导农民把土地逐渐向大户转化，今年继续扶持吴海绿之海蔬菜专业合作社向南向东再流转土地500亩发展大棚西瓜种植，鼓励引导李庄、团结群众和外地能人在省道两侧通过土地流转发展果树和中草药种植，五是在郑庄社区继续推广400亩水稻机械插秧，减轻劳动强度，提高水稻种植机械化水平。
4、尽快着手做好夏管工作。要坚持种子落地，“管”字马上的原则，要注意防渍、防旱、防倒伏，同时高度重视病虫草害的综合防治工作，重点做好玉米螟、玉米粗縮病、稻蓟马、稻瘟病、稻飞虱、纹枯病、稻纵卷叶螟、稻曲病等作物病虫草害的防治。
5、采取严格措施，确保“三夏”工作安全。各部门要增强安全意识和责任感，切实做好“三夏”各项安全工作，农业综合服务站全体人员要深入农机户家开展农机安全生产活动，教育机手遵守安全操作规章，电管所要认真做好用电线路检修，消除事故隐患。公安部门及镇消防队加大防范力度，严厉打击不法分子的犯罪活动，及时处置突发事故及火灾的发生。镇安全生产办公室和交管站负责道路清障工作，224省道不准打场和晒粮，谢二路、谢桥煤矿、刘庄煤矿进井路只准晒粮不准打场，晒粮时不准设置木棍、酒瓶、石块等影响车辆通行，确保以上四条主干道路安全畅通。
（二）秸秆禁烧工作
1、禁烧时段；夏季5-6月、秋季9-11月。
2、禁烧区域；全镇实行禁烧。
3、工作措施
（1）镇政府与各村（社区）签订秸秆禁烧和综合利用目标责任书；各村（社区）对辖区内秸秆禁烧负总责，强化责任追究。对焚烧秸秆，发现一起，查处一起，通报一起，追究包保责任人和有关人员的行政责任，对焚烧当事人依法处罚。
（2）实行包保责任制；今年秸秆禁烧实行包保责任制实行镇包村，村、队包到具体地块、具体生产道路，哪家地上的树被烧了由本户负责赔偿所有损失，这样既要求所有群众不但要管住自己也要看好别人。镇包村干部及班子成员是主要责任人，村书记、主任是直接责任人。尤其是阜淮铁路沿线、224省道沿线两公里以内的龚集、新桥、姜庄、郑庄、刘桥、吴海、李庄、团结、谢桥的书记主任一定要包到具体田块，要严防死守、坚决杜绝秸秆焚烧事件的发生。
（3）建立奖惩机制；对禁烧期间没发生一个火点的对村支两委、包村干部、班子成员每人奖励300元，如发生一处火点扣除包村干部奖励并扣除村书记、主任各100元，发生两处火点扣除包村干部当月绩效工资，并扣除书记、主任奖励工资，三处以上责任人扣绩效工资500元，并给予党政纪处分，包点镇班子成员、包村干部给予相应处理。
（4）成立组织；镇政府成立以镇长卜涛为组长，副镇长汤祎、刘胜林、吴培松为副组长各相关单位负责人为成员的谢桥镇秸秆禁烧和综合利用工作领导小组。下设督察组、宣传报道组、安全生产组、农业服务组、道路清障组、突发事件应急维稳小分队。
（5）广泛宣传。各村（社区）和机关部门要利用广播、明白纸、标语、手机短信等多种形式宣传天气预报、秸秆禁烧、抢收抢种、生产技术等做到家喻户晓、人人皆知。特别是秸秆禁烧要求每个村要在主要交通路口悬挂两个以上横幅，在人员积聚处张贴十个以上标语。
（6）加大投入力度，提高综合利用水平；大力支持秸秆离田还田、秸秆机械粉碎旋耕还田、打捆。凡购买秸秆粉碎还田机械、打捆机械的除享受国家、市县补贴外镇政府还给适当补贴（建议龚集、新桥、姜庄、郑庄、刘桥、吴海、李庄、团结、谢桥每个村购买1-2台打捆机，交给本村农机大户由村里统一使用）。大力开发以秸秆为原料的生物能源，推广秸秆微生物高温快速沤肥、秸秆饲料、养殖食用菌等秸秆综合利用技术，引导以秸秆为原料的人造板材、包装材料、编织等加工业，凡是以秸秆为原材料生产工业用品并达到一定规模的企业镇政府根据投资规模大小给予1-10万元奖励。
（7）加强服务。镇包村干部要集中精力进村入户，主动深入基层，想农民之所想、切实做好服务工作。特别是农业综合服务站每个人包两个村，指导推广使用收割、粉碎、旋耕、播种一体化机械和秸秆打捆技术，到田间地头要求机手收割小麦留茬高度不超过10厘米。
（8）强化督促检查。各部门、各村（社区）要全力开展“三夏及秸秆禁烧”工作，期间镇将派督察组检查“三夏”和秸秆禁烧的各项工作，若发现工作不力、不尽职尽责，严肃处理，造成重大损失的将追究有关人员的法律责任。
附：1、谢桥镇“三夏及秸秆禁烧”工作领导小组
成员名单
2、谢桥镇三夏工作组成员名单
谢桥镇人民政府
20xx年5月26日
工作方案 篇4
为做好20xx年度xx市医院综合督查工作，结合国家卫生计生委对大型医院巡查和改善医疗服务行动计划的要求和本市实际，特制定本方案。
一、督查时间及标准
20xx年11月中旬开始，按要求每所医院督查不少于天。具体时间于督查前一周通知被督查医院（名单详见附）。督查标准以《xx市20xx年度医院综合督查标准》（以下简称“《督查标准》”，请登陆公开邮箱xx下载）为准。在此基础上，中西医结合医院督查内容还包括国家中医药管理局下发的《大型中西医结合医院和民族医院巡查细则》内中医相关内容及要求。
二、督查方式
各级各类医疗机构根据本方案要求进行全面自查；区卫生计生委、各办医主体对所属医疗机构进行抽查；市卫生计生委抽取部分医疗机构进行督查。
三、督查工作流程
实地督查工作主要采取听取汇报、人员访谈、实地查看、查阅资料、问卷调查等方式进行。
（一）听取汇报。由被督查医院领导汇报自查情况，主要介绍医院自查时发现的医院工作亮点、不足、建议意见等，并提出下一步工作计划（汇报时间不超过0分钟）。
（二）人员访谈。督查工作组按照《督查标准》的要求，以访谈或者召开座谈会的形式了解“检查内容及要求”的执行情况。
（三）实地查看。督查工作组按照《督查标准》的要求，实地查看部门、科室、诊室、设备、班组、库房、场所等。
（四）查阅资料。督查工作组按照《督查标准》的要求，查阅相关档资料。
（五）查漏补缺。督查工作组在督查即将结束前对督查情况进行汇总，如发现缺项漏项情况，应进行及时补查，确保督查不缺项漏项。
（六）现场反馈。实地督查工作结束后，采取集中反馈的形式，由各管理专业组分别反馈实地督查中发现的亮点与存在的主要问题，并提出整改意见和建议。
（七）整改落实。接受督查医院在督查结束后的0日内向市卫生计生委报送整改方案，个月内报送整改报告。市卫生计生委择期对整改情况进行抽查。
四、工作要求
（一）各医院要认真准备，如实准确地提供备查材料。
（二）各医院要根据医院综合督查的需要，提供办公场所及办公设施。
（三）各单位要确定1名医院综合督查工作的联络人员，并于20xx年11月1日前将联络人员姓名、电话、部门、职务通过电子邮箱报送至市卫生计生委。
工作方案 篇5
一、内控体系建设工作总体目标
根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。
医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。
二、内部控制体系建设原则及要素
内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。
按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。
1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。
2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:
(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。
(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。
(3)制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。
(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:
(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。
(2)风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
(3)控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。
(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。
4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。
三、建立内部控制组织体系
为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
医院内部控制工作组织架构及层级职责见附图：
内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。
（一）院长办公会
是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。
（二）内部控制建设领导小组职责
医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。
内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
内控建设领导小组
组长：崔 虎 赵东城
副组长：邹 杰 张春福
成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉
主要职责：
1)负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；
2)负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；
3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；
4) 有关内部控制管理的其他事项。
（三）内控工作小组职责
内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内控体系建设执行办公室
主任：王 瑞
副主任：赵玉娟 江本钗
成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜
主要职责：
1）负责内控体系建设成员的职责分工；
2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；
3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；
4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；
5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；
6）内控工作文档管理；
7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。
（四）内审部门职责
作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。
（五）各职能部门及业务部门
为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：
1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；
2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；
3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；
4. 编制本部门内控评价报告。
5.组织安排与内控管理相关的其他工作。
由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
四、内控体系建设工作步骤
内控建设工作涉及医院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。
实施步骤
根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：
项目 | 时间 | 工作内容 | 阶段成果 |
1 | 20xx.5-20xx.6 | 启动部署阶段 | 成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作 |
2 | 20xx.7-8 | 现状分析阶段 | 内控测评报告 |
3 | 20xx.9-10 | 制定内控实施方案阶段 | 内部控制实施方案 |
4 | 20xx.11-20xx.10 | 内控方案实施阶段 | 内控测评报告 |
5 | 20xx.11-20xx.12 | 内控缺陷整改与优化阶段 | 形成年度内控评价报告 |
（1）前期准备(20xx.5-6月)
成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作
（2）现状分析阶段(20xx.7-8月)
通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状, 编制内控测评报告。
（3）制定内控实施方案阶段（20xx.9-10月）
在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。
（4）内控实施阶段（20xx.11-20xx.10月）
各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。
（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11-12月）
针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。
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